1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4597-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra 20065983 Sigfe. 65622 Item Presupuestario 2204010 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA R.U.T. 80.929.300-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 2 Galón Kits de accesorios Esmalte al agua Blanco invierno $ 12.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.340 $ 25.340 24131504 Contenedores refrigerados 1 Unidad Contenedores refrigerados Coleman $ 47.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.130 $ 47.130

Total Neto	$ 72.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 72.470