1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4611-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Productos Lacteos 2 Meses, para la Unidad de Alime Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir productos lacteos para 2 meses, para el Hospital de Coquimbo. Orden de Compra Interna 20075165 Sigfe 96864, Item Presupuestario 2201001 para personas Proveniente de Licitación 2126-637-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 493838,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALBASINI PIO Y OTROS R.U.T. 50.754.310-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Manjar en potes de 200 grs soprole 50 Unidad Manjar en potes de 200 grs soprole Manjar en potes de 200 grs ingresar marca fecha de vencimiento superior 6 meses $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.750 $ 16.750 50131701 leche 26 % calo instantanea 800 Unidad leche 26 % calo instantanea Leche 26% materia grasa, presentacion 1 kilo,instantanea Leche pura de vaca no modificada sin aditivos, sin Lecitina de Soya, en envase de carton ó bolsa trilaminada. Ingresar marca del producto $ 3.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.582.400 $ 2.582.400

Total Neto	$ 2.599.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 493.838
TOTAL OC	$ 3.092.988