1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4645-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2006 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS ENERO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas O/C INTERNA Nº 20066036 DESPACHAR URGENTE A AVDA. VIDELA S/Nº BODEGA DE FARMACIA ID SIGFE Nº 65817 CONVENIO DE ARRASTRE Nº 2126-738-LE06 Proveniente de Licitación 2126-738-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 38304 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRIMUS INSUMOS MEDICOS S A R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 VENDA DE LIENZO 10 CM x 2 MTS. BOLSA SELLADA GRANEL 1600 Unidad VENDA DE LIENZO 10 CM x 2 MTS. BOLSA SELLADA GRANEL VENDA DE LIENZO 10 CM x 2 MTS. (CREA CRUDA) $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600

Total Neto	$ 201.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 38.304
TOTAL OC	$ 239.904