1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-481-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Febrero 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-13-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 11637,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS Razón Social PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO R.U.T. 92.823.000-7 Sucursal PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142530 Agujas de tratamiento diagnóstico 50 Unidad 340-0438 LAWTON/ALEMANIA CODIGO 48-1520 AGUJA KIRSCHNER 2.0 X 310 MM. 1 PUNTA TROCAR Y EL OTRO EXTREMO PLANO. SE ADJUNTA FOLLETO. PLAZO DE ENTREGA: 45/60 DIAS APROX. DESPUES DE RECIBIR SU O/C. 340-0438 LAWTON/ALEMANIA CODIGO 48-1520 AGUJA KIRSCHNER 2.0 X 310 MM. 1 PUNTA TROCAR Y EL OTRO EXTREMO PLANO. SE ADJUNTA FOLLETO. PLAZO DE ENTREGA: 45/60 DIAS APROX. DESPUES DE RECIBIR SU O/C. $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.250 $ 61.250

Total Neto	$ 61.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.638
TOTAL OC	$ 72.888