1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4845-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-97-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-97-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 51710,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diplas Razón Social Carlos Bartholomaus R.U.T. 8.748.783-0 Sucursal Diplas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 700 Unidad no definida A02-0401 Bolsas Ziploc 8x12 cms A02-0401 Bolsas Ziploc 8x12 cms $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 24111503 Bolsas de plástico 1200 Unidad no definida A02-0407 Bolsas Ziploc 6x11,5 cms A02-0407 Bolsas Ziploc 6x11,5 cms $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400 47121708 Bolsas higiénicas 10 Unidad no definida A02-0420 Bolsa prepicada 20x30 Alta densidad A02-0420 Bolsa prepicada 20x30 Alta densidad $ 15.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.360 $ 159.360

Total Neto	$ 272.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.710
TOTAL OC	$ 323.870