1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4891-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Noviembre 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 15864,24 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONVATEC Razón Social BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB R.U.T. 92.363.000-7 Sucursal CONVATEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vendajes hidrocoloides 40 Unidad 225-0138 DUODERM EXTRAFINO PREVENTIVO 15 X 15(APOSITO HIDROCOLOIDE)10 unid por caja MARCA CONVATEC incl flete 225-0138 DUODERM EXTRAFINO PREVENTIVO 15 X 15(APOSITO HIDROCOLOIDE)10 unid por caja MARCA CONVATEC incl flete $ 2.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.480 $ 83.496

Total Neto	$ 83.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.864
TOTAL OC	$ 99.360