1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4907-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Noviembre 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-11262-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 269800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLIOCORP Razón Social GLIOCORP S A R.U.T. 76.631.870-3 Sucursal GLIOCORP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Dispositivos de tracción del cráneo o productos re 2 Unidad SELLANTE DURAMADRE PARA CRANEO SINTETICO Y ABSORBIBLE SELLANTE DURAMADRE PARA CRANEO SINTETICO Y ABSORBIBLE $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000 Dispositivos de tracción del cráneo o productos re 2 Unidad SELLANTE DURAMADRE PARA COLUMNA SINTETICO,ABSORBIBLE TIPO DURASEAL 3ML SELLANTE DURAMADRE PARA COLUMNA SINTETICO,ABSORBIBLE TIPO DURASEAL 3ML $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 1.420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.800
TOTAL OC	$ 1.689.800