1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-492-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Febrero 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-653-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 808212,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novofarma Service S.A. - Grunenthal Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Novofarma Service S.A. - Grunenthal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142210 Clorhidrato de etilmorfina 100 Caja 212-0048 M-ESLON (morfina 30 mg) caja x 10 cap 212-0048 M-ESLON (morfina 30 mg) caja x 10 cap $ 21.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.105.000 $ 2.105.000 51142215 Clorhidrato de buprenorfina 50 Caja 212-0046 TRANSTEC (buprenorfina 35 ug) caja x 5 parches 212-0046 TRANSTEC (buprenorfina 35 ug) caja x 5 parches $ 42.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.148.750 $ 2.148.750

Total Neto	$ 4.253.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 808.212
TOTAL OC	$ 5.061.962