1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4949-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Octubre 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-653-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 178033,04 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVARTIS CHILE S A Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-k Sucursal NOVARTIS CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cloruro potásico 2 Caja 214-0085 SLOW K 600 MG 1000 GG 214-0085 SLOW K 600 MG 1000 GG $ 43.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.252 $ 86.252 Ciclosporina 50 Cápsula 219-0012 SANDIMMUN NEORAL 25 MG 50 CP 219-0012 SANDIMMUN NEORAL 25 MG 50 CP $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.104 Dicumarol 30 Comprimido 214-0051 NEO SINTROM 4 MG 200 CM 214-0051 NEO SINTROM 4 MG 200 CM $ 27.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.660 $ 819.660

Total Neto	$ 937.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.033
TOTAL OC	$ 1.115.049