1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-5-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Fármacos stock Enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reposicion segun convenio 2126-2-LP07 Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20080003 ID Sigfe Item presupuestario 2204003002 otros quimicos Proveniente de Licitación 2126-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 7144 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241208 NOVOBASE II 16 Unidad NOVOBASE II NOVOBASE II $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600

Total Neto	$ 37.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.144
TOTAL OC	$ 44.744