1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-512-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2126-563-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas la urgente nesecidad de adquirir los Elementos de Proteccion personal para servicio generales del Hospital San Pablo de Coquimbo Orden de Compra IBM: 20080620 Item: 2208002 Sigfe: 108595 Proveniente de Licitación 2126-563-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 40 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 9072,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEGURIDAD INDUSTRIAL E INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.544.690-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 chaqueta ,pantalon y polaina descarne 1 Unidad chaqueta ,pantalon y polaina descarne chaqueta, Pantalon, y polainas de cuero descarne $ 18.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750 46181504 guante kevlar aluminizado 1 Par guante kevlar aluminizado guantes combinado descarne y tela anticalorica (para trabajos con alta Tº por contacto mod. challenger GS) $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 47.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.072
TOTAL OC	$ 56.822