1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-5246-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTENEDORES DE BASURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No entrega de los productos desde la fecha de envío de la orden de compra. van 4 meses sin que llegue los productos. Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 197600 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ING CLEAN LTDA. Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA EN LIMPIEZA LIMITADA R.U.T. 76.061.485-8 Sucursal ING CLEAN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 40 Unidad no definida contenedor de basura de 80 litros tapa pedal y ruedas contenedor de basura con tapa, ruedas y pedal de 80 litros modelo: CBP-80L $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000

Total Neto	$ 1.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.600
TOTAL OC	$ 1.237.600