1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-5375-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Detergente y desinfectante, Enero 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveer al Hospital San Pablo de Coquimbo de los insumos necesarios para su normal funcionamiento. Orden de compra Ibm: 20075916 Item: 2204007002 Sigfe: 103480 Proveniente de Licitación 2126-147-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 121600 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Quik Fill 920 Express:Bdon x 20 c/dilutores s/costo.C/registro SESMA.USO: 1 en 50. 400 Litro Quik Fill 920 Express:Bdon x 20 c/dilutores s/costo.C/registro SESMA.USO: 1 en 50. Amonio cuaternario de 4ª generación bidón de 5000 ml. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.600
TOTAL OC	$ 761.600