1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-5443-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Químicos Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-242-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 60325 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Duoquímica Ltda. Razón Social DUOQUIMICA LIMITADA R.U.T. 89.074.100-2 Sucursal Duoquímica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Removedores 100 Unidad no definida Removedor de sarro Removedor de sarro $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 Cloro Cl 170 Unidad no definida Cloro al 10% Cloro al 10% $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500 Abrillantadores o acabados de suelos 300 Unidad no definida Cera líquida Cera líquida $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 317.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.325
TOTAL OC	$ 377.825