1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-5470-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos Requerimiento N°7604 Pabellón Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-19-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 114912 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Medicos Limitada Razón Social PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 78.073.910-k Sucursal Productos Medicos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272214 Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 4 Unidad 222-0754 CONECTOR EN Y 45105 CONECTOR EN Y, CODIGO 45103, MARCA MEDTRONIC, PROCEDENCIA U.S.A., ENTREGA 2 DIAS 222-0754 CONECTOR EN Y 45105 CONECTOR EN Y, CODIGO 45103, MARCA MEDTRONIC, PROCEDENCIA U.S.A., ENTREGA 2 DIAS $ 151.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.800 $ 604.800

Total Neto	$ 604.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.912
TOTAL OC	$ 719.712