1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-5483-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Reactivos e Insumos Laboratorio Diciembre 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-366-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 19760 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Diagnóstica Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PVequip: Diagnóstica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reactivos de analizadores químicos 4 Bolsa 244-0223 MEDIO CARY BLAIR CON TORULA EN ENVASE INDIVIDUAL PQ X 50 244-0223 MEDIO CARY BLAIR CON TORULA EN ENVASE INDIVIDUAL PQ X 50 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 Reactivos de analizadores químicos 200 Unidad 244-0311 MEDIO TRANSPORTE STUART C/TORULA ESTERIL (COPAN 135 C) 244-0311 MEDIO TRANSPORTE STUART C/TORULA ESTERIL (COPAN 135 C) $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.760
TOTAL OC	$ 123.760