1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-5495-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-97-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 8259,68 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROPLASTIC Razón Social IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA R.U.T. 76.958.430-7 Sucursal AGROPLASTIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad no definida A02-0428 BOLSA HERMETICA 35X45 A02-0428 BOLSA HERMETICA 35X45 $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.700 $ 12.700 11151502 Fibras de nilon 7 Unidad no definida A02-0030 CONO PITA A02-0030 CONO PITA $ 4.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.772 $ 30.772

Total Neto	$ 43.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.260
TOTAL OC	$ 51.732