1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-561-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2014 Nombre de la Orden de Compra cOMPRA MENSUAL ROPERIA FEBRERO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-40-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Andacollo Impuesto 595080 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142108 Almohadillas o compresas de calentar o de refresca 4000 Caja COMPRESA ESTERIL 45X45 CON HILO RADIOPACO, PAQUETE 5 UD, ESTERIL DOBLE EMPAQUE PAQUETE COMPRESA ESTERIL 45X45 CON HILO RADIOPACO, PAQUETE 5 UD, ESTERIL DOBLE EMPAQUE PAQUETE $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.132.000 $ 3.132.000

Total Neto	$ 3.132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 595.080
TOTAL OC	$ 3.727.080