1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-5660-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL ASEO AGOSTO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-29-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 428423,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hito Razón Social MARIO LUIS TOLEDO CASTILLO R.U.T. 9.629.185-K Sucursal Hito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121504 Papel para embalaje 154 Unidad no definida A02-0352 PAPEL FILM EMPALETAR A02-0352 PAPEL FILM EMPALETAR $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.860 $ 552.860 14121504 Papel para embalaje 154 Unidad no definida A02-0304 REPUESTO FREGONA VIDELA A02-0304 REPUESTO FREGONA VIDELA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.000 $ 693.000 24112208 Conjunto pulverizador 300 Unidad no definida A02-0076 SUBP.: 2464 PULVERIZADORES A02-0076 SUBP.: 2464 PULVERIZADORES $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 14121504 Papel para embalaje 1400 Unidad no definida A02-0385 BOLSA 100X130 COLOR NEGRO A02-0385 BOLSA 100X130 COLOR NEGRO $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000 14121504 Papel para embalaje 1400 Unidad no definida A02-0380 BOLSA EMBALAJE 50x70 COLOR ROJA A02-0380 BOLSA EMBALAJE 50x70 COLOR ROJA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 2.254.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.423
TOTAL OC	$ 2.683.283