1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-5693-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos Laboratorio Julio 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-190-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 161126,08 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Frasco 244-0482 CONTROL POSITIVO ATLAS 25 DET. 290-615 244-0482 CONTROL POSITIVO ATLAS 25 DET. 290-615 $ 58.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.566 $ 58.566 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Frasco 244-0483 CONTROL NEGATIVO ATLAS 25 DET 290-620 244-0483 CONTROL NEGATIVO ATLAS 25 DET 290-620 $ 58.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.566 $ 58.566 41116004 Reactivos de analizadores químicos 4 Frasco 244-0481 PACK TIRAS ORINA ATLAS 490 DET. $ 182.725 290-600 244-0481 PACK TIRAS ORINA ATLAS 490 DET. $ 182.725 290-600 $ 182.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.900 $ 730.900

Total Neto	$ 848.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.126
TOTAL OC	$ 1.009.158