1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-5710-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE APOYO AUXILIARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2126-3-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 86736,14 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HM Clean Razón Social SOCIEDAD DE ASEO SAN VICENTE LTDA. R.U.T. 76.267.198-0 Sucursal HM Clean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad * 2 AUXILIARES JORNADA 8 A 17 HRS DIAS 17, 18, 19 Y 22 DE JUNIO * 2 AUXILIARES JORNADA 8 A 13 HRS 21/6 * 2 AUXILIARES JORNADA 8 A 17 HRS DIAS 17, 18, 19 Y 22 DE JUNIO * 2 AUXILIARES JORNADA 8 A 13 HRS 21/6 $ 456.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.506 $ 456.506

Total Neto	$ 456.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.736
TOTAL OC	$ 543.242