1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-5759-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Farmacos Stock Enero 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-11456-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 7657 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Pasteur SA - Casa Matriz Razón Social LABORATORIO PASTEUR S.A. R.U.T. 87.674.400-7 Sucursal Laboratorio Pasteur SA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Clorhidrato de prozapina 300 Supositorio 217-0028 Propifenazona+Adifenina "SAE INFANTIL 50 SUP." 217-0028 Propifenazona+Adifenina "SAE INFANTIL 50 SUP." $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 51121502 Digoxina 10 Frasco 217-0078 DIGOXIN S.O. 60 ML 217-0078 DIGOXIN S.O. 60 ML $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500

Total Neto	$ 40.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.657
TOTAL OC	$ 47.957