1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-5765-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Reactivos Laboratorio Julio 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-110-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 490407,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 6 Unidad 244-0475 RANDOX SUERO CONTROL QUIM.VALORIZADO NIV-2 (20X5ML) 1006UN 244-0475 RANDOX SUERO CONTROL QUIM.VALORIZADO NIV-2 (20X5ML) 1006UN $ 215.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.672 $ 1.290.672 41116004 Reactivos de analizadores químicos 6 Unidad 244-0476 RANDOX SUERO CONROL QUIM. VALORIZADO NIV-3 (20X5ML)HE1532 244-0476 RANDOX SUERO CONROL QUIM. VALORIZADO NIV-3 (20X5ML)HE1532 $ 215.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.420 $ 1.290.420

Total Neto	$ 2.581.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 490.407
TOTAL OC	$ 3.071.499