1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-5781-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-242-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-242-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 25745 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Duoquímica Ltda. Razón Social DUOQUIMICA LIMITADA R.U.T. 89.074.100-2 Sucursal Duoquímica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cloro Cl 150 Unidad no definida Cloro al 10% Cloro al 10% $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 Removedores 30 Litro Removedor de sarro Slorry, botella de 1 lt. Removedor de sarro Slorry, botella de 1 lt. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 Abrillantadores o acabados de suelos 100 Litro Cera emulsionada líquida, base acuosa, abrillantable, resistente al tráfico, permanente biodegradable, con rendimiento de 80 a 90 mts 2. ENVASE DE 5 LITROS. Cera emulsionada líquida, base acuosa, abrillantable, resistente al tráfico, permanente biodegradable, con rendimiento de 80 a 90 mts 2. ENVASE DE 5 LITROS. $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 135.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.745
TOTAL OC	$ 161.245