1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-5782-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-242-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-242-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 25460 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unitécnica Ltda Razón Social RICARDO ALVAREZ Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.488.600-k Sucursal Unitécnica Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Desodorantes 60 Litro Desodorante ambiental concentrado en elevado contenido de fijadores con aromas y netralizantes de olores, 100% volátiles ph neutro, ENVASE DE 1 LITRO. Desodorante ambiental concentrado en elevado contenido de fijadores con aromas y netralizantes de olores, 100% volátiles ph neutro, ENVASE DE 1 LITRO. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 Removedores 40 Unidad no definida Removedor de cera líquido Removedor de cera líquido $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 10191509 Insecticidas 30 Unidad no definida Insecticida líquido Insecticida líquido $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 134.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.460
TOTAL OC	$ 159.460