1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-580-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2011 Nombre de la Orden de Compra alimentos faltantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 12207,31 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DEL COMERCIO COQUIMBO LTDA. Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO COQUIMBO LIMITADA R.U.T. 89.979.900-3 Sucursal ABASTECEDORA DEL COMERCIO COQUIMBO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 40 Unidad no definida chuño chuño $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520 Jugos y néctar envasados 144 Unidad no definida Jugo líquido Yuz Jugo líquido Yuz $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.576 $ 18.576 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 1 Unidad no definida Azucar porcionada. Azucar porcionada. $ 9.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.153 $ 9.153 Servilletas 100 Unidad Servilletas Servilletas $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 64.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.207
TOTAL OC	$ 76.456