1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-5892-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Septiembre 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-145-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 43536,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Euromed Chile S. A. Razón Social LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. R.U.T. 79.802.770-0 Sucursal Laboratorios Euromed Chile S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51212401 Citrato de sildenafil 804 Comprimido 214-0183 410616 VIGOREX 50 MG X 6 COMP. 214-0183 410616 VIGOREX 50 MG X 6 COMP. $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.340 $ 68.340 51141618 Clorhidrato de fluoxetina 2010 Comprimido 214-0133 410627 AXONE XR 75 MG X 30 COMP. REC. 214-0133 410627 AXONE XR 75 MG X 30 COMP. REC. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.800 $ 160.800

Total Neto	$ 229.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.537
TOTAL OC	$ 272.677