1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-593-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos stock Febrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Segun convenio 2126-467-LP07 Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20080691 ID Sigfe 109132 Item presupuestario 2204004001 farmacos Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 5476,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 78.060.400-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143105 CODIGO : 4483AAO 5 Unidad CODIGO : 4483AAO PAPEL MONITOR FETAL Nº 4483 AA-O $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.975 $ 8.975 42181701 CODIGO : FQW 110-3-100 10 Unidad CODIGO : FQW 110-3-100 PAPEL MONITOR FQW 110-3100 (UCI) $ 1.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.850 $ 19.850

Total Neto	$ 28.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.477
TOTAL OC	$ 34.302