1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-5960-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Enero 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Andacollo Impuesto 86184 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.Braun Medical S.A. Razón Social B BRAUN MEDICAL S A R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.Braun Medical S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 5 Caja C 009 09 16 PREMILENE 6/0 2 agujas DR12 x 75cm C 009 09 16 PREMILENE 6/0 2 agujas DR12 x 75cm $ 64.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000 42312201 Sutura 2 Caja C 009 09 17 PREMILENE 5/0 2 agujas DR12 x 75cm C 009 09 17 PREMILENE 5/0 2 agujas DR12 x 75cm $ 64.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600

Total Neto	$ 453.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.184
TOTAL OC	$ 539.784