1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-62-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERÍA PARA CAPACITACION NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-29-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 88920 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMOCH PRODUCCIONES Y CONSTRUCCIONES Razón Social CESAR DARACH CABELLO CUETO R.U.T. 11.230.469-k Sucursal NEMOCH PRODUCCIONES Y CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad SERVICIO DE CAFETERÍA PARA LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION 2017. CANTIDAD 2 SERVICIOS MAÑANA-TARDE SEGÚN BASES ADJUNTAS SERVICIO DE CAFETERÍA A CONTAR DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2017 CURSOS REALIZADOS DURANTE ESA FECHA FACTURA Nº 590 $ 468.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000

Total Neto	$ 468.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.920
TOTAL OC	$ 556.920