1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-623-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos motor Ampach, Pac. HARRY TIRADO CABRERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-11262-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 41448,12 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Medicos Limitada Razón Social PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 78.073.910-k Sucursal Productos Medicos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad VIO 38 BROCA PARA CRANEOTOMIA 113498 VIO 38 BROCA PARA CRANEOTOMIA 113498 $ 113.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.498 $ 113.498 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad TURQ-1 BROCA PARA CRENEOTOMIA 104650 TURQ-1 BROCA PARA CRENEOTOMIA 104650 $ 104.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.650 $ 104.650

Total Neto	$ 218.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.448
TOTAL OC	$ 259.596