1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-6278-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Noviembre 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-13-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294917 Agujas endoscópicos de insuflación 100 Unidad 340-0097 172-016 Surgineedle* 150mm Aguja de veress de 150 mm Unidad 340-0097 172-016 Surgineedle* 150mm Aguja de veress de 150 mm Unidad $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000