1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-6301-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2016 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION DE CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días -Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 89547,76 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Ignacio Razón Social Carlos Ignacio Garcia Marchant E.I.R.L R.U.T. 76.560.536-9 Sucursal Carlos Ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 4 Unidad no definida Adquisición e Instalación de Cortinas Roller Traslucida medidas 1,55 x 1,36 mts. Adquisición e Instalación de Cortinas Roller Traslucida medidas 1,55 x 1,36 mts. $ 117.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.304 $ 471.304

Total Neto	$ 471.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.548
TOTAL OC	$ 560.852