1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-6473-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Enero 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-124-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 29501,1499 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Unidades dentales 1 Unidad 252 - 0106 PIEZA DE MANO MOD.NSK JAPON P/AIR 203 252 - 0106 PIEZA DE MANO MOD.NSK JAPON P/AIR 203 $ 102.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.500 $ 102.500 Unidades dentales 1 Unidad 252-0313 MV ORALGENE COLUTORIO 0,12% SIFON 3,8 LITROS 252-0313 MV ORALGENE COLUTORIO 0,12% SIFON 3,8 LITROS $ 9.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240 Unidades dentales 10 Unidad 252-0420 LIMAS K-FILE 15-40 31MM MAILLEFER 252-0420 LIMAS K-FILE 15-40 31MM MAILLEFER $ 4.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.530 $ 43.529

Total Neto	$ 155.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.501
TOTAL OC	$ 184.770