1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-6631-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos stock Septiembre 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-104-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prolab Ltda Importadora e Inversiones Razón Social IMPORTADORA E INVERSIONES PROLAB LTDA R.U.T. 78.835.470-3 Sucursal Prolab Ltda Importadora e Inversiones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 2 Frasco 244-0535 Background Block 15ml (927B-02) 244-0535 Background Block 15ml (927B-02) $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 41116004 Reactivos de analizadores químicos 2 Frasco 244-0534 PeroxFree Block 15ml (926B-02) 244-0534 PeroxFree Block 15ml (926B-02) $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500