1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-6739-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-26-LE15 JUNIO-JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-26-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 551726,419257553 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor club de tenis Razón Social KARIN ALEJANDRA GUTIERREZ TRUJILLO R.U.T. 12.853.146-7 Sucursal club de tenis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 785,3522 Unidad Servicios de cafetería para la ejecución del programa anual de capacitación 2015, Cantidad 2 servicio Mañana -Tarde según bases adjuntas. Servicios de cafetería para la ejecución del programa anual de capacitación 2015, Cantidad 2 servicio Mañana -Tarde $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.903.447 $ 2.903.823

Total Neto	$ 2.903.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.726
TOTAL OC	$ 3.455.549