1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-6844-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra mensual alimentación septiembre2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-70-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 95421,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lapiz Trini Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Sucursal Lapiz Trini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 2940 Unidad no definida A02-0048 vasos desechables plásticos de 180cc transparentes o blancos A02-0048 vasos desechables plásticos de 180cc transparentes o blancos $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.220 $ 38.220 48101903 Vasos de servicio 8000 Unidad A02-0370 pote plastico de 200cc con tapa (imagen adjunto) A02-0370 pote plastico de 200cc con tapa . VASO AVION CON TAPA $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.000 $ 464.000

Total Neto	$ 502.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.422
TOTAL OC	$ 597.642