1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-6976-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Septiembre 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-147-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 151240 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS SILESIA S.A. Razón Social LABORATORIOS SILESIA SA R.U.T. 91.871.000-0 Sucursal LABORATORIOS SILESIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171605 Lactulosa 400 Frasco 217-0156 PV2148 LACTULOSA SOL 65% 200ML 217-0156 PV2148 LACTULOSA SOL 65% 200ML $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.000 $ 796.000

Total Neto	$ 796.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.240
TOTAL OC	$ 947.240