1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-7086-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Octubre de 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-80-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 10583 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272012 Tubos o tuberías de succión 100 Unidad 222-0104 SONDA FOLEY 1 CTE. 16 FR CBALON 5 ML 2 VIAS MARCA SPITAL VENCIMIENTO 2021 222-0104 SONDA FOLEY 1 CTE. 16 FR CBALON 5 ML 2 VIAS MARCA SPITAL VENCIMIENTO 2021 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000 42272012 Tubos o tuberías de succión 10 Unidad 224-0042 JERINGA VIDRIO ICO 5CC COD. JEICO00124 224-0042 JERINGA VIDRIO ICO 5CC COD. JEICO00124 $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700

Total Neto	$ 55.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.583
TOTAL OC	$ 66.283