1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-720-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra mensual aseo febrero 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-63-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Andacollo Impuesto 211992,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unitécnica Ltda Razón Social RICARDO ALVAREZ Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.488.600-k Sucursal Unitécnica Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31101901 Piezas fundidas en molde de cera de aleación no fe 260 Bidón cera liquida en bidon de 5 lt cera liquida en bidon de 5 lt $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 31211801 Quita pinturas y eliminadores de barniz 25 Litro removedor de cera removedor de cera $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.750 $ 35.750 42312208 Quita sutura 110 Litro quita sarro quita sarro $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 200 Litro cloro al 10% cloro al 10% $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 12191501 Solventes aromáticos 150 Litro desodorante ambiental desodorante ambiental $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 1.115.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.992
TOTAL OC	$ 1.327.742