1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-7286-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Octubre de 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-135-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 147820 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 22000 Unidad 224-0031 5111110310 JERINGA 3CC C/AG 21G x 1 1/2 LUER SLIP (MARCA VENOTEK) CAJA 100 UNIDADES 224-0031 5111110310 JERINGA 3CC C/AG 21G x 1 1/2 LUER SLIP (MARCA VENOTEK) CAJA 100 UNIDADES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 6000 Unidad 224-0034 5111111020 JERINGA 10CC C/AG 21G x 1 1/2 LUER LOCK (MARCA VENOTEK) CAJA 100 UNIDADES 224-0034 5111111020 JERINGA 10CC C/AG 21G x 1 1/2 LUER LOCK (MARCA VENOTEK) CAJA 100 UNIDADES $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000

Total Neto	$ 778.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.820
TOTAL OC	$ 925.820