1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-7396-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-97-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00308 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 16704,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROPLASTIC Razón Social IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA R.U.T. 76.958.430-7 Sucursal AGROPLASTIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nilon 20 Unidad no definida A02-0030 CONO PITA A02-0030 CONO PITA $ 4.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.920 $ 87.920

Total Neto	$ 87.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.705
TOTAL OC	$ 104.625