1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-7607-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2015 Nombre de la Orden de Compra compra desechables octubre 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-70-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 139600,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lapiz Trini Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Sucursal Lapiz Trini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123401 Vasos de dosificación 2980 Unidad no definida A02-0048 VASOS DESECHABLES PLASTICOS A02-0048 VASOS DESECHABLES PLASTICOS TRANSPARENTE 180CC $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.740 $ 38.740 30222204 Depósito elevado de agua 12000 Unidad no definida A02-0370 COPA C/TAPA POTE VASO AVION A02-0370 pote plástico de 200cc con tapa . VASO AVION CON TAPA $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.000 $ 696.000

Total Neto	$ 734.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.601
TOTAL OC	$ 874.341