1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-781-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Marzo 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 84044,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago) Razón Social OLMOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.828.310-5 Sucursal Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201810 Película o cartuchos radiográficos médicos para us 10 Caja 232-0015 PELICULA MAMOGRAFICA MARCA KODAK, MIN R 2000 18 X 24 EN CAJAS DE 100 UNIDADES 232-0015 PELICULA MAMOGRAFICA MARCA KODAK, MIN R 2000 18 X 24 EN CAJAS DE 100 UNIDADES $ 44.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.340 $ 442.340

Total Neto	$ 442.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.045
TOTAL OC	$ 526.385