1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-7868-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS KINESIOLOGO AGOSTO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 94180,2222222222 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Francisco Razón Social ATENCIÓN KINÉSICA RESPIRATORIA R.U.T. 16.328.025-6 Sucursal Claudio Francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 1 Mes COMPRA DE SERVICIO DE KINESIOLOGO PARA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN COMPRA DE SERVICIO DE KINESIOLOGO PARA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN $ 847.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 847.622 $ 847.622

Total Neto	$ 847.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 94.180
TOTAL OC	$ 941.802