1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-7882-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2014 Nombre de la Orden de Compra insumos stock Octubre 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 23560 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CegaMed Razón Social CEGAMED CHILE S A R.U.T. 99.593.170-2 Sucursal CegaMed Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271802 Nebulizadores o accesorios 400 Unidad 222-0111 SONDA FOLEY 2 CTE. 18 FR C/BALON 30 CC 3 VIAS, MATERIAL LATEX NATURAL, SILICONADO, DESPACHO POR $100.000 NETO EN TOTAL DE O/C. 222-0111 SONDA FOLEY 2 CTE. 18 FR C/BALON 30 CC 3 VIAS, MATERIAL LATEX NATURAL, SILICONADO, DESPACHO POR $100.000 NETO EN TOTAL DE O/C. $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000

Total Neto	$ 124.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.560
TOTAL OC	$ 147.560