1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-7890-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Raciones Alimenticias Agosto 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-127-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 2559944,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor club de tenis Razón Social KARIN ALEJANDRA GUTIERREZ TRUJILLO R.U.T. 12.853.146-7 Sucursal club de tenis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 31 Unidad no definida Onces Onces $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.234 $ 25.234 90101604 Concesionarios de casino de comida 6345 Unidad no definida Almuerzos Almuerzos $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.495.955 $ 8.495.955 90101604 Concesionarios de casino de comida 4826 Unidad no definida Colaciones Nocturnas Colaciones Nocturnas $ 917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.425.442 $ 4.425.442 90101604 Concesionarios de casino de comida 262 Unidad no definida Cenas Cenas $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.818 $ 350.818 90101604 Concesionarios de casino de comida 220 Unidad no definida Desayunos Desayunos $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.080 $ 179.080

Total Neto	$ 13.476.529
Descuento	$ 3.137
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.559.944
TOTAL OC	$ 16.033.336