1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-7944-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Gastos de Hospitalizacion pcte: VICTOR ROJAS GONZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-17-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días -Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 112081,76 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ClinicaLosTiempos Razón Social INSTITUTO DE PSICOTERAPIA LOS TIEMPOS LIMITADA R.U.T. 78.513.970-4 Sucursal ClinicaLosTiempos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico 1 Unidad no definida Gastos de Hospitalización pcte: VICTOR ROJAS GONZALEZ , factura nº117 Gastos de Hospitalización pcte: VICTOR ROJAS GONZALEZ , factura nº117 $ 589.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.904 $ 589.904

Total Neto	$ 589.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.082
TOTAL OC	$ 701.986