1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-8013-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Noviembre 2017 (EXTRA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-17-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 11780 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101586 Amikacina 200 Ampolla 213-0002 ICL059 AMIKACINA 500 MG 2 ML CAJA X 100 AMP.VIDRIO. REGISTRO ISP F-1084811 213-0002 ICL059 AMIKACINA 500 MG 2 ML CAJA X 100 AMP.VIDRIO. REGISTRO ISP F-1084811 $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 62.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.780
TOTAL OC	$ 73.780