1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-802-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Marzo 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 5225 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDILAB.Sociedad Comercial Neira y Fonseca Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA LIMITADA R.U.T. 77.252.670-9 Sucursal EDILAB.Sociedad Comercial Neira y Fonseca Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 5 Unidad Lapiz Permanente indeleble,punta fina,color negro.Resist.solventes fuertes.CDIs.USA. Lapiz Permanente indeleble,punta fina,color negro.Resist.solventes fuertes.CDIs.USA. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 27.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.225
TOTAL OC	$ 32.725